| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
04080003
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇ [...]
|
PAGO |
18.595,00 |
|
| 17/09/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
577,37 |
|
| 17/09/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/09/2025 |
03020046
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/09/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/09/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/09/2025 |
02050004
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP.
|
LIQUIDADO |
17.367,28 |
|
| 17/09/2025 |
01090010
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 015/2025-002 DL N NF 42
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090007
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 034/2021-009
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
01070032
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
18.874,67 |
|
| 17/09/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTR [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 17/09/2025 |
01040085
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
30060046
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14297
|
PAGO |
9.747,15 |
|
| 16/09/2025 |
29080005
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2023 - 015 PE
|
LIQUIDADO |
88,92 |
|
| 16/09/2025 |
29080004
LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO - ENFERMEIRA - LICENÇA MATERNIDADE.
|
PAGO |
1.518,18 |
|
| 16/09/2025 |
25080014
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.078,36 |
|
| 16/09/2025 |
25080013
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.889,16 |
|
| 16/09/2025 |
25080012
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.889,16 |
|
| 16/09/2025 |
25080011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
6.337,80 |
|
| 16/09/2025 |
25080010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
6.174,83 |
|
| 16/09/2025 |
25080009
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
5.045,64 |
|
| 16/09/2025 |
25080008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
14.186,26 |
|
| 16/09/2025 |
25080007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
10.448,30 |
|
| 16/09/2025 |
25080006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
14.870,52 |
|
| 16/09/2025 |
25080005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
13.804,88 |
|
| 16/09/2025 |
22080043
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, PLANO PROPOSTAS DE PROJETOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS ENTREGA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LEI: PLANO PLURIANUAL - PPA 202 [...]
|
LIQUIDADO |
35.199,99 |
|
| 16/09/2025 |
21070024
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
20080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: ERA4134 SBM9C79 SBN3B69 POW8627. CONFORME CONTRATO: 013 [...]
|
PAGO |
1.001,49 |
|
| 16/09/2025 |
20080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: ERA4134 SBM9C79 SBN3B69 POW8627. CONFORME CONTRATO: 013 [...]
|
PAGO |
2.289,12 |
|
| 16/09/2025 |
20080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: ERA4134 SBM9C79 SBN3B69 POW8627. CONFORME CONTRATO: 013 [...]
|
PAGO |
286,14 |
|
| 16/09/2025 |
20080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: ERA4134 SBM9C79 SBN3B69 POW8627. CONFORME CONTRATO: 013 [...]
|
PAGO |
3.433,68 |
|
| 16/09/2025 |
16090003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022- [...]
|
EMPENHADO |
3.175,24 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
35.230,47 |
|
| 16/09/2025 |
16090002
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
55.800,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0029 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
79.866,26 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0029 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
79.866,76 |
|
| 16/09/2025 |
16090001
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUPLEMNETAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0029 COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
243.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
15080002
ERISSON SILVEIRA UCHOA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL (CAMPO) PARA DOAÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 262
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 16/09/2025 |
15010038
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
56,19 |
|
| 16/09/2025 |
11090001
JOELMA MARIA DA SILVA SILVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR FUNÇÃO VIGIA SR. MÁRIO PEIXOTO DA SILVEIRA, NO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 682/1992, LEI Nº 8.112 ART. 226 E SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
|
LIQUIDADO |
2.351,40 |
|
| 16/09/2025 |
11060007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO VW 26/280 PAC, PLACA PMZ 9247. N NF 2057
|
PAGO |
9.690,49 |
|
| 16/09/2025 |
10090002
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DO PROJETO SUPER AUTOR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
79,90 |
|
| 16/09/2025 |
10090002
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DO PROJETO SUPER AUTOR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.196,00 |
|
| 16/09/2025 |
10090001
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DO PROJETO SUPER AUTOR DOS ALUNOS DA REDE CRECHE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.709,10 |
|
| 16/09/2025 |
05050054
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.289,26 |
|
| 16/09/2025 |
04080031
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP
|
LIQUIDADO |
1.250,07 |
|
| 16/09/2025 |
04060011
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/09/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/09/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/09/2025 |
02060035
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP
|
LIQUIDADO |
4.532,18 |
|
| 16/09/2025 |
02060002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.
|
LIQUIDADO |
1.936,48 |
|
| 16/09/2025 |
02050014
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.777,55 |
|
| 16/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,82 |
|
| 16/09/2025 |
02050009
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
231,35 |
|
| 16/09/2025 |
02050008
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
100,55 |
|
| 16/09/2025 |
01090016
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.469,80 |
|
| 16/09/2025 |
01080010
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
20.589,94 |
|
| 16/09/2025 |
01070001
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 004/2025-0 [...]
|
PAGO |
0,90 |
|
| 16/09/2025 |
01040084
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2 [...]
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LIQUIDADO |
1.400,75 |
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