| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
21050005
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 24/07/2025 |
11060009
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.102,83 |
|
| 24/07/2025 |
11060008
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.108,70 |
|
| 24/07/2025 |
11060007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.690,49 |
|
| 24/07/2025 |
08070006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
89.040,01 |
|
| 24/07/2025 |
08070006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
|
LIQUIDADO |
45.398,22 |
|
| 24/07/2025 |
07070010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.353,74 |
|
| 24/07/2025 |
07070007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
57.294,61 |
|
| 24/07/2025 |
07070007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.136,81 |
|
| 24/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
83.509,49 |
|
| 24/07/2025 |
07070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.314,14 |
|
| 24/07/2025 |
02050015
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-013SR [...]
|
LIQUIDADO |
79,04 |
|
| 24/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
89,76 |
|
| 24/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
89,76 |
|
| 24/07/2025 |
01070025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
339,93 |
|
| 24/07/2025 |
01070024
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.249,15 |
|
| 24/07/2025 |
01070023
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070023
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070022
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
8.328,33 |
|
| 24/07/2025 |
01070021
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
7.818,44 |
|
| 24/07/2025 |
01070020
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.229,35 |
|
| 24/07/2025 |
01070018
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.569,29 |
|
| 24/07/2025 |
01070017
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
2.209,56 |
|
| 24/07/2025 |
01070016
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070016
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070015
FABRICIA BERNARDO COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME NECESSIDADE RECORRENTE DE MANUTENÇÃO SANITÁRIA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
01070014
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
8.096,84 |
|
| 24/07/2025 |
01070014
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
8.096,84 |
|
| 24/07/2025 |
01070013
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
4.926,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070013
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.926,64 |
|
| 24/07/2025 |
01070007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
10.475,71 |
|
| 24/07/2025 |
01070007
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
10.475,71 |
|
| 24/07/2025 |
01070006
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
6.551,34 |
|
| 23/07/2025 |
26060011
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM DESPESA TAXA DE DUAS(02) DE INSCRIÇÕES PARA O SR. ATILA MARTINS DE MEDEIROS - CONTROLADOR DO MUNICÍPIO E JAMILSON MOREIRA JACAÚNA, COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO E MAQUINAS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
23060026
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A (NONA) 09 MEDIÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LEMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUAS E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMP [...]
|
PAGO |
70.425,84 |
|
| 23/07/2025 |
23060026
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
70.425,84 |
|
| 23/07/2025 |
16040002
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N NF 265.
|
PAGO |
4.875,86 |
|
| 23/07/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 493.
|
PAGO |
49,40 |
|
| 23/07/2025 |
09070003
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP. N NF 494.
|
PAGO |
98,80 |
|
| 23/07/2025 |
08050002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA - ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL [...]
|
PAGO |
6.310,00 |
|
| 23/07/2025 |
05050009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 1212.
|
PAGO |
6.310,00 |
|
| 23/07/2025 |
05050004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO [...]
|
PAGO |
6.310,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
76,33 |
|
| 23/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
76,33 |
|
| 23/07/2025 |
03020011
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 491.
|
PAGO |
69,16 |
|
| 23/07/2025 |
02070002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
13,46 |
|
| 23/07/2025 |
02070002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
13,46 |
|
| 23/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N NF 488.
|
PAGO |
1.649,96 |
|
| 23/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
24,30 |
|
| 23/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
24,30 |
|
| 23/07/2025 |
01070041
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N NF 46.
|
PAGO |
61.492,72 |
|
| 23/07/2025 |
01070006
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,34 |
|
| 23/07/2025 |
01040082
A J DESOUZA ALMADA LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL.
|
LIQUIDADO |
55,72 |
|
| 23/07/2025 |
01040054
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
5.097,49 |
|
| 23/07/2025 |
01040054
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
5.097,49 |
|
| 23/07/2025 |
01040054
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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PAGO |
5.097,49 |
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| 22/07/2025 |
22040018
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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LIQUIDADO |
3.331,99 |
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