| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
47,08 |
|
| 11/09/2025 |
03020011
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
108,68 |
|
| 11/09/2025 |
02060072
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP.
|
LIQUIDADO |
4.470,36 |
|
| 11/09/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 11/09/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 11/09/2025 |
02060066
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
PAGO |
5.348,20 |
|
| 11/09/2025 |
02060035
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 1 [...]
|
PAGO |
10.667,96 |
|
| 11/09/2025 |
02050015
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
79,04 |
|
| 11/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
258,11 |
|
| 11/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
875,72 |
|
| 11/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,74 |
|
| 11/09/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
63,05 |
|
| 11/09/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
138,28 |
|
| 11/09/2025 |
02010112
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
98,24 |
|
| 11/09/2025 |
02010112
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
178,83 |
|
| 11/09/2025 |
01090006
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-002 PE. N NF 43.
|
PAGO |
9.714,29 |
|
| 11/09/2025 |
01090005
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1842.
|
PAGO |
85.428,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090004
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1843.
|
PAGO |
4.625,28 |
|
| 11/09/2025 |
01090003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 184 [...]
|
PAGO |
121.070,40 |
|
| 11/09/2025 |
01090002
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1843.
|
PAGO |
43.169,28 |
|
| 11/09/2025 |
01090001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-002 PE. N NF 44.
|
PAGO |
849,55 |
|
| 11/09/2025 |
01080055
PEDRO ISAAC FERREIRA DE LIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080054
PEDRO PAULO LOBO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080053
FABRICIO MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080052
MORGANA DIAS COSTA MEDEIROS SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080051
VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080050
HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080049
MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080048
CARLOS FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080047
ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080046
MARCELO BERNARDINO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080045
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080044
TAIS MARY MENDES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080043
JUVENAL DA SILVA LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080042
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080041
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PPAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080040
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080038
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080036
DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080034
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080033
ROSANA MARIA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080032
ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080031
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
22,84 |
|
| 11/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 11/09/2025 |
01070004
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
|
LIQUIDADO |
11.660,80 |
|
| 11/09/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORM [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24062
|
PAGO |
1.663,46 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24223
|
PAGO |
945,02 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24124
|
PAGO |
1.058,57 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24381
|
PAGO |
1.058,41 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24012
|
PAGO |
756,12 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24245
|
PAGO |
1.058,41 |
|
| 11/09/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 23913
|
PAGO |
982,95 |
|
| 11/09/2025 |
01040084
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,10 |
|
| 11/09/2025 |
01040068
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
01040068
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 10/09/2025 |
30070007
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FU [...]
|
PAGO |
11.514,14 |
|
| 10/09/2025 |
30070007
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPO [...]
|
PAGO |
1.117,86 |
|
| 10/09/2025 |
30070005
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
20.944,88 |
|
