| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01100063
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
32.802,20 |
|
| 24/10/2025 |
01100063
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
32.802,20 |
|
| 24/10/2025 |
01080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
170,04 |
|
| 24/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
170,04 |
|
| 24/10/2025 |
01070032
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
32.205,02 |
|
| 24/10/2025 |
01070032
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
32.205,02 |
|
| 24/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
8,63 |
|
| 24/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
4,45 |
|
| 24/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
21,80 |
|
| 24/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
56,68 |
|
| 24/10/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
8,63 |
|
| 24/10/2025 |
01040079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
17.072,94 |
|
| 23/10/2025 |
30090034
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
|
PAGO |
18.595,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080052
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE N NF 62
|
PAGO |
2.994,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080052
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE N NF 61
|
PAGO |
14.702,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080052
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-013 PE N NF 60
|
PAGO |
4.451,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080051
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE N NF 59
|
PAGO |
79.373,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
LIREUDA LIMA PERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL CONGEMA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA COM TRECHO FORTLEZA A BRASILIA FORTALEZA PARA O SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04 À 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE AN [...]
|
EMPENHADO |
4.255,62 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA LIIREUDA LIMA PEREIRA . CPF: 901.984.923-91 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CE, NO 25° ENCONTRO NACI [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SELMA MARINHO FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, NO DISTRITO FEDERAL NOS DIAS 04 A 07 DE NOVE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SELMA MARINHO FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, NO DISTRITO FEDERAL NOS DIAS 04 A 07 DE NOVE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
MATEUS DA SILVA LIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04 À 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 25º ENCONTRO NACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES CPF: 461.118.403-04 PREFEITRA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CE., NO 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, NO DISTRITO FEDER [...]
|
EMPENHADO |
515,00 |
|
| 23/10/2025 |
22040018
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
5.032,89 |
|
| 23/10/2025 |
22010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.338,71 |
|
| 23/10/2025 |
21070025
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTÍNUA ÀS UNIDADES GESTORAS, CONSELHOS ESCOLARES E CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL [...]
|
PAGO |
5.939,73 |
|
| 23/10/2025 |
21070016
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 2311
|
PAGO |
10.641,66 |
|
| 23/10/2025 |
18090002
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
1.533,60 |
|
| 23/10/2025 |
17100002
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
3.834,00 |
|
| 23/10/2025 |
16100003
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-02 PE N NF 243
|
PAGO |
11.463,82 |
|
| 23/10/2025 |
16100002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE N NF 1026
|
PAGO |
78.546,25 |
|
| 23/10/2025 |
14100017
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N NF 8 [...]
|
PAGO |
560,01 |
|
| 23/10/2025 |
14100016
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP [...]
|
PAGO |
560,15 |
|
| 23/10/2025 |
14100015
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
1.917,00 |
|
| 23/10/2025 |
14100014
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024- [...]
|
PAGO |
1.533,60 |
|
| 23/10/2025 |
14100013
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUN [...]
|
PAGO |
3.936,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
15.060,64 |
|
| 23/10/2025 |
01100053
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA CONF. CONTRATO Nº 008/2025-001AD.
|
LIQUIDADO |
8.333,33 |
|
| 23/10/2025 |
01100049
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS [...]
|
PAGO |
19.375,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100049
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS, PROCESSAMENTO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
19.375,00 |
|
| 23/10/2025 |
01080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
117,72 |
|
| 23/10/2025 |
01080020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 23/10/2025 |
01040079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
17.072,94 |
|
| 22/10/2025 |
26090013
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
7.466,84 |
|
| 22/10/2025 |
26080042
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. GUIA 23/38
|
PAGO |
79.508,80 |
|
| 22/10/2025 |
26080042
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.GUIA 23/38
|
PAGO |
175.349,20 |
|
| 22/10/2025 |
22100003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁR [...]
|
EMPENHADO |
2.683,84 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP
|
EMPENHADO |
5.905,02 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/ [...]
|
EMPENHADO |
864,50 |
|
| 22/10/2025 |
21070032
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022- [...]
|
LIQUIDADO |
623,71 |
|
| 22/10/2025 |
17100003
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTIVIDADES E MOMENTOS LÚDICOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 026/2025-001 DL
|
LIQUIDADO |
59.625,00 |
|
| 22/10/2025 |
15100002
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO INTEGRAL DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO DE CARÁTER SOCIOEDUCATIVO, CULTURAL E RECREATIVO, VOLTAD [...]
|
PAGO |
29.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
15100001
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ESPECIFICAÇÕES: AÇÕES COM A CAPACIDADE DE DESENVOLVER NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS, APRESENTAÇÕES TEMÁTICAS INDIVIDUAIS E EM GRUPO [...]
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
08090008
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023 [...]
|
PAGO |
8.042,70 |
|
| 22/10/2025 |
02060039
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
|
PAGO |
714,94 |
|
| 22/10/2025 |
02060039
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
328,18 |
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