| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
11070001
ACTHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO OPERACIONAL NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 21/07/2025 |
10060001
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
06010044
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 21/07/2025 |
05050060
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12575.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 21/07/2025 |
05050058
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12579.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 21/07/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
52,12 |
|
| 21/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
76,32 |
|
| 21/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
76,32 |
|
| 21/07/2025 |
02060051
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇAO/CE. CONFORME CONTRATO N° 009/2024-006PE. [...]
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 21/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/07/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/07/2025 |
02060003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP N NF 1710
|
PAGO |
44.903,76 |
|
| 21/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
56,76 |
|
| 21/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
56,76 |
|
| 21/07/2025 |
01070019
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,CEARÁ. N NF 12583.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
01050003
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTR [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 21/07/2025 |
01040085
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
01040065
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12581.
|
PAGO |
1.501,00 |
|
| 21/07/2025 |
01040058
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2 [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 18/07/2025 |
30060044
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP N NF 40
|
PAGO |
4.830,37 |
|
| 18/07/2025 |
30060043
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP N NF 39
|
PAGO |
7.897,52 |
|
| 18/07/2025 |
30040016
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
18.655,18 |
|
| 18/07/2025 |
30010001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
38.713,86 |
|
| 18/07/2025 |
27020007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA ED [...]
|
PAGO |
8.401,15 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP.
|
EMPENHADO |
13.664,88 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO FUTSAL NA CATEGORIA (SUB-10, SUB-11, SUB-12, SUB-13, SUB-15 E SUB-17) DA REDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEO [...]
|
EMPENHADO |
8.960,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TAXAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE PARA CONNSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR TIPO 01 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE OUTEIRO II, NO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.652,13 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLÉO MPARA ATENDER AS NECESSIDFADESDA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
480,92 |
|
| 18/07/2025 |
17070002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIFICADO DIGITAL PARA O SENHOR JOSE ITAMAR DOMINGOS BARROZO, SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICPAL DE REDENÇAÕ/CE SETOR DE TRIBUTAÇÃO, PARA ACESSO AS PLATARFORMAS DIGITAIS DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIFICADO DIGITAL PARA A SENHORA MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA, SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE, COM VALIDADE PARA 3 ANOS.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
SAMUEL MAIA SOBRINHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAISAGISMO COM INSUMOS E MÃO DE OBRAS INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO MALAQUIAS DE MELO E O NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓG [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
SAMUEL MAIA SOBRINHO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PAISAGISMO COM INSUMOS E MÃO DE OBRAS INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO MALAQUIAS DE MELO E O NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
15010038
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
52,05 |
|
| 18/07/2025 |
14070001
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP. N NF 1048.
|
PAGO |
2.907,00 |
|
| 18/07/2025 |
11070002
LOTRANS SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP
|
LIQUIDADO |
13.990,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050071
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CEDIDO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA [...]
|
PAGO |
114.679,11 |
|
| 18/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
71,83 |
|
| 18/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
71,83 |
|
| 18/07/2025 |
02060060
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060060
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050014
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
|
PAGO |
34.880,60 |
|
| 18/07/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
2.061,64 |
|
| 18/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
19,47 |
|
| 18/07/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
19,47 |
|
| 18/07/2025 |
02050009
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RED [...]
|
PAGO |
1.697,86 |
|
| 18/07/2025 |
02050009
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RED [...]
|
PAGO |
2.805,50 |
|
| 18/07/2025 |
02010107
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
|
PAGO |
97,32 |
|
| 18/07/2025 |
01070034
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
PAGO |
16.182,30 |
|
| 18/07/2025 |
01070032
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
22.308,03 |
|
| 18/07/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP.
|
LIQUIDADO |
1.058,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040056
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
4.300,06 |
|
| 18/07/2025 |
01040056
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
19.135,19 |
|
| 18/07/2025 |
01040040
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. C [...]
|
PAGO |
1.761,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040040
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CO [...]
|
PAGO |
1.761,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNC [...]
|
PAGO |
1.560,53 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNC [...]
|
PAGO |
1.560,53 |
|
| 18/07/2025 |
01040014
ENEL-BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.212,16 |
|
| 18/07/2025 |
01040013
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.263,22 |
|
| 17/07/2025 |
30060067
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
2.889,59 |
|
| 17/07/2025 |
30060066
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
1.855,77 |
|
