| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
30070005
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
9,85 |
|
| 10/09/2025 |
28070081
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 10/09/2025 |
28070045
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
15.306,01 |
|
| 10/09/2025 |
28070044
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
19.107,10 |
|
| 10/09/2025 |
25080009
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.045,64 |
|
| 10/09/2025 |
25080008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
14.186,26 |
|
| 10/09/2025 |
25080007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
10.448,30 |
|
| 10/09/2025 |
25080006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
14.870,52 |
|
| 10/09/2025 |
25080005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
13.804,88 |
|
| 10/09/2025 |
24070006
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS C [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
24070005
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS C [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
24070004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS C [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
24070003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS C [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
24070001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE UMA COLÔNIA DE FÉRIAS COM DURAÇÃO DE 5 (CINCO) DIAS, DESTINADA ÀS C [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
21070023
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
15080004
IPABH INSTITUTO PRIME ADMINISTRACAO DE BELO HORIZO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA, REVISÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA, PATROCÍNIO DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS (E JUDICIA [...]
|
PAGO |
26.916,81 |
|
| 10/09/2025 |
15010038
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
3,01 |
|
| 10/09/2025 |
10090007
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 016/2025-001DL.
|
EMPENHADO |
32.300,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090006
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2025-02 INX.
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090005
AMANDA CARVALHO DE FREITAS DIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
4.828,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090004
R K S MARQUES.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO COM FECHO DE METAL PERSONALIZADO COM IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 10/09/2025 |
10090003
MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO VI SIFRA- SEMINARIO DE INOVAÇÕES E FERR [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DO PROJETO SUPER AUTOR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
3.275,90 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DO PROJETO SUPER AUTOR DOS ALUNOS DA REDE CRECHE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
8.709,10 |
|
| 10/09/2025 |
10070004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/09/2025 |
10070004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/09/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080002
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
08070008
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
184.078,54 |
|
| 10/09/2025 |
08070008
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
184.078,54 |
|
| 10/09/2025 |
08070005
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 426
|
PAGO |
10.992,00 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-00 [...]
|
PAGO |
3.691,64 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025-00 [...]
|
PAGO |
982,07 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025 [...]
|
PAGO |
1.090,78 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/2025 [...]
|
PAGO |
1.450,39 |
|
| 10/09/2025 |
07080003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULOS DE PLACAS: OSR5317 SBO0A62 NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-003 PE, QUE [...]
|
PAGO |
6.373,95 |
|
| 10/09/2025 |
07080003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULOS DE PLACAS: OSR5317 SBO0A62 NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-003 PE, [...]
|
PAGO |
3.872,18 |
|
| 10/09/2025 |
07080003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULOS DE PLACAS: OSR5317 SBO0A62 NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-003 PE, QUE [...]
|
PAGO |
3.055,96 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/ [...]
|
PAGO |
2.002,98 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/ [...]
|
PAGO |
572,28 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/ [...]
|
PAGO |
715,35 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. VEÍCULOS DE PLACAS: POP6921 ERA4134 SBM9C79 SBN3B69. CONFORME CONTRATO: 013/ [...]
|
PAGO |
858,42 |
|
| 10/09/2025 |
07070011
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
25.061,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070006
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. N NF 427
|
PAGO |
18.298,50 |
|
| 10/09/2025 |
06080004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
PAGO |
10.179,09 |
|
| 10/09/2025 |
06060003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ [...]
|
PAGO |
3.098,23 |
|
| 10/09/2025 |
04080032
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINOS, JUNTO AOS VEIC [...]
|
PAGO |
1.052,45 |
|
| 10/09/2025 |
02060067
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 10/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
1.216,97 |
|
| 10/09/2025 |
02050002
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
PAGO |
405,90 |
|
| 10/09/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
52,32 |
|
| 10/09/2025 |
02010143
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 10/09/2025 |
02010121
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.575,42 |
|
| 10/09/2025 |
02010120
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSEL [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/09/2025 |
02010107
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RE [...]
|
PAGO |
7,97 |
|
| 10/09/2025 |
01090016
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.530,20 |
|
| 10/09/2025 |
01080055
PEDRO ISAAC FERREIRA DE LIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080054
PEDRO PAULO LOBO COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 10/09/2025 |
01080053
FABRICIO MARTINS LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE
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LIQUIDADO |
400,00 |
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