| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
01100091
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004.
|
LIQUIDADO |
2.963,14 |
|
| 14/11/2025 |
01100088
LARA MARIA ROCHA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100081
MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
31100001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 018/2025-001 PE N NF 5 [...]
|
PAGO |
25.741,15 |
|
| 13/11/2025 |
29090012
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/ [...]
|
PAGO |
2.005,90 |
|
| 13/11/2025 |
29090010
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE N NF 8858
|
PAGO |
6.710,00 |
|
| 13/11/2025 |
26090018
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE AECIO BEZERRA ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZAE A PREFEITURA [...]
|
PAGO |
7.750,02 |
|
| 13/11/2025 |
26080054
E JOTA COMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-014 PE. N NF 888.
|
PAGO |
28.459,70 |
|
| 13/11/2025 |
26080053
E JOTA COMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP. N NF 887.
|
PAGO |
15.852,00 |
|
| 13/11/2025 |
26080053
E JOTA COMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP. N NF 891.
|
PAGO |
12.509,91 |
|
| 13/11/2025 |
25080003
ARLETE DUARTE BEZERRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA TERTO VENANCIO. CONTRATO Nº 010/2025-001INX.
|
PAGO |
682,11 |
|
| 13/11/2025 |
22100003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁR [...]
|
LIQUIDADO |
2.683,84 |
|
| 13/11/2025 |
20100007
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 018/2025-001 PE N NF 53 [...]
|
PAGO |
50.073,16 |
|
| 13/11/2025 |
20100004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
PAGO |
6.267,51 |
|
| 13/11/2025 |
20100004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
PAGO |
6.267,51 |
|
| 13/11/2025 |
18090013
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
51.145,00 |
|
| 13/11/2025 |
14100012
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N N [...]
|
PAGO |
2.062,00 |
|
| 13/11/2025 |
14100010
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
6.144,40 |
|
| 13/11/2025 |
14100009
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005 [...]
|
PAGO |
4.708,60 |
|
| 13/11/2025 |
14100008
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUND [...]
|
PAGO |
13.038,00 |
|
| 13/11/2025 |
14100007
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
23.418,00 |
|
| 13/11/2025 |
14100006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3564.
|
PAGO |
1.914,86 |
|
| 13/11/2025 |
14100005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N [...]
|
PAGO |
1.622,25 |
|
| 13/11/2025 |
14100003
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
7.375,75 |
|
| 13/11/2025 |
14100002
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUND [...]
|
PAGO |
33.289,83 |
|
| 13/11/2025 |
14100001
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
29.307,48 |
|
| 13/11/2025 |
09090002
E JOTA COMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-015 PE. N NF 870.
|
PAGO |
3.923,35 |
|
| 13/11/2025 |
08050006
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ [...]
|
PAGO |
371.187,79 |
|
| 13/11/2025 |
04080035
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRAT [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 13/11/2025 |
04080001
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓG [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 13/11/2025 |
04080001
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓG [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 13/11/2025 |
04080001
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓG [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110073
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE). CONTRATO Nº 012/2022-014
|
LIQUIDADO |
945,02 |
|
| 13/11/2025 |
03110072
ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE REDENÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A PRESENTE AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO APROVADO NO EDITAL Nº 01/2025 ? CMDCA/FMDCA, INTITULADO ?EDITAL FMDCA REDENÇÃO?, DESTINADO À A [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110068
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.625,90 |
|
| 13/11/2025 |
03110067
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.153,25 |
|
| 13/11/2025 |
03110066
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
12.177,96 |
|
| 13/11/2025 |
03110065
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
9.854,26 |
|
| 13/11/2025 |
03110064
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.204,74 |
|
| 13/11/2025 |
03110064
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.204,74 |
|
| 13/11/2025 |
03110063
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
8.828,01 |
|
| 13/11/2025 |
03110063
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
8.828,01 |
|
| 13/11/2025 |
03110062
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.811,93 |
|
| 13/11/2025 |
03110062
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.811,93 |
|
| 13/11/2025 |
03110061
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
11.853,24 |
|
| 13/11/2025 |
03110061
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
11.853,24 |
|
| 13/11/2025 |
03110060
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
1.756,48 |
|
| 13/11/2025 |
03110059
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
2.172,96 |
|
| 13/11/2025 |
03110058
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.024,04 |
|
| 13/11/2025 |
03110057
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.983,76 |
|
| 13/11/2025 |
03110056
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.386,20 |
|
| 13/11/2025 |
03110055
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.096,47 |
|
| 13/11/2025 |
03110054
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.436,46 |
|
| 13/11/2025 |
03110053
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.531,06 |
|
| 13/11/2025 |
03110043
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
89.496,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110042
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO. CONTRATO 025/2023-002SRP N NF 1940
|
PAGO |
4.625,28 |
|
| 13/11/2025 |
03110042
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO. CONTRATO 025/2023-002SRP
|
LIQUIDADO |
4.625,28 |
|
| 13/11/2025 |
03110041
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N NF 1940
|
PAGO |
43.169,28 |
|
| 13/11/2025 |
03110041
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO. CONTRATO 025/2023-01SRP
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LIQUIDADO |
43.169,28 |
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| 13/11/2025 |
03110040
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N NF 1939
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PAGO |
121.070,40 |
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