| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
08100004
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS PARA DISTRIBUIR ÀS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERTENCENTES A FAMÍLIA [...]
|
PAGO |
59.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010034
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24012
|
PAGO |
188,90 |
|
| 10/10/2025 |
05090001
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: SBO0A62 - POLO, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE N NF 2456
|
PAGO |
1.620,88 |
|
| 10/10/2025 |
05050053
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A IN [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100001
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: CRX 2705 E ERA9278, VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE [...]
|
PAGO |
2.960,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
88,63 |
|
| 10/10/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
88,63 |
|
| 10/10/2025 |
01100002
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: NQX 5712, VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE N NF 2500
|
PAGO |
1.650,32 |
|
| 10/10/2025 |
01090054
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A AS [...]
|
PAGO |
24.946,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090054
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
24.946,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORIGEM SISOBRA
|
PAGO |
1.407,65 |
|
| 10/10/2025 |
01090008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORIGEM SISOBRA
|
LIQUIDADO |
1.407,65 |
|
| 10/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 10/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 09/10/2025 |
30090036
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
12.984,60 |
|
| 09/10/2025 |
30090035
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
6.783,00 |
|
| 09/10/2025 |
30090034
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMP [...]
|
LIQUIDADO |
18.595,00 |
|
| 09/10/2025 |
30090029
ASSIS DA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP N NF 1624826
|
PAGO |
1.412,54 |
|
| 09/10/2025 |
30090029
ASSIS DA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP
|
LIQUIDADO |
1.412,54 |
|
| 09/10/2025 |
30090028
ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP N NF 1624869
|
PAGO |
1.412,54 |
|
| 09/10/2025 |
30090028
ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP
|
LIQUIDADO |
1.412,54 |
|
| 09/10/2025 |
30090027
ANTÔNIO ALBINO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP N NF 1624519
|
PAGO |
1.517,89 |
|
| 09/10/2025 |
30090027
ANTÔNIO ALBINO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP
|
LIQUIDADO |
1.517,89 |
|
| 09/10/2025 |
30090026
MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-035 CP N NF 1624919
|
PAGO |
1.848,14 |
|
| 09/10/2025 |
30090026
MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-035 CP
|
LIQUIDADO |
1.848,14 |
|
| 09/10/2025 |
30090025
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP N NF 1624949
|
PAGO |
1.187,22 |
|
| 09/10/2025 |
30090025
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP
|
LIQUIDADO |
1.187,22 |
|
| 09/10/2025 |
30070004
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE
|
LIQUIDADO |
305,13 |
|
| 09/10/2025 |
29090013
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 09/10/2025 |
29090010
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE N NF 8806
|
PAGO |
2.562,00 |
|
| 09/10/2025 |
29090007
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PERMANENTES DESTINADO A EQUIPARAR A NOVA SEDE DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
29090007
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PERMANENTES DESTINADO A EQUIPARAR A NOVA SEDE DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
28070080
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP
|
LIQUIDADO |
982,80 |
|
| 09/10/2025 |
26090017
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
95.863,02 |
|
| 09/10/2025 |
26080053
E JOTA COMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP
|
LIQUIDADO |
12.509,91 |
|
| 09/10/2025 |
26080045
GRUPO MAX COMERCIO, SERVIÇOS E TELECOM. LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 022/2025 PE CONTRATO : 022/202 [...]
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 09/10/2025 |
25090020
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULOS DE PLACAS: SBO0A62 E NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-003 PE, QUE TE [...]
|
PAGO |
4.654,00 |
|
| 09/10/2025 |
25090020
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULOS DE PLACAS: SBO0A62 E NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-003 PE, QUE TE [...]
|
PAGO |
2.881,99 |
|
| 09/10/2025 |
25090018
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PLACAS: SBO0A62 E NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE QUE TEM COMO OBJETO: SE [...]
|
PAGO |
4.149,03 |
|
| 09/10/2025 |
25090018
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PLACAS: SBO0A62 E NOX5712. CONFORME CONTRATO: 013/2025-004 PE QUE TEM COMO OBJETO: SE [...]
|
PAGO |
1.573,77 |
|
| 09/10/2025 |
23060013
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE N NF 8806
|
PAGO |
4.270,00 |
|
| 09/10/2025 |
21070025
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTÍNUA ÀS UNIDADES GESTORAS, CONSELHOS ESCOLARES E CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
5.939,73 |
|
| 09/10/2025 |
21070022
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP [...]
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 09/10/2025 |
21070021
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP N NF 11135
|
PAGO |
14.850,00 |
|
| 09/10/2025 |
20080006
VANGERLANE DE SOUSA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/10/2025 |
20060001
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/20 [...]
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 09/10/2025 |
18090011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP [...]
|
PAGO |
800,74 |
|
| 09/10/2025 |
14070004
LUISA CAVALCANTE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/10/2025 |
11070002
LOTRANS SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N NF 158
|
PAGO |
13.990,00 |
|
| 09/10/2025 |
11070002
LOTRANS SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N NF 156
|
PAGO |
13.990,00 |
|
| 09/10/2025 |
10090004
R K S MARQUES.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO COM FECHO DE METAL PERSONALIZADO COM IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FI [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 09/10/2025 |
10090004
R K S MARQUES.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO COM FECHO DE METAL PERSONALIZADO COM IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/10/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP
|
LIQUIDADO |
49,40 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
MARIA LUZIANE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO DA GENITORA DA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABRIGAMENTO NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
MARIA LUZIANE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO DA GENITORA DA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABRIGAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, PA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
MARIA LUZIANE DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO DA GENITORA DA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ABRIGAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, PA [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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