| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
21010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00156/2024
|
PAGO |
12.985,55 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00156/2024
|
LIQUIDADO |
12.985,55 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00156/2024
|
EMPENHADO |
12.985,55 |
|
| 21/01/2026 |
20010033
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010032
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010031
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010030
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,01 |
|
| 21/01/2026 |
20010029
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
1,61 |
|
| 21/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGMT. REF. AO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
| 20/01/2026 |
20010033
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010032
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010031
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010030
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
EMPENHADO |
5.750,01 |
|
| 20/01/2026 |
20010029
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010028
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
106.875,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010027
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/2020 CIDADES, MAPP 4721, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO PRAÇA D [...]
|
EMPENHADO |
11.977,97 |
|
| 20/01/2026 |
20010026
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 009/2020 CIDADES, MAPP 4722, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO BARRA N [...]
|
EMPENHADO |
23.124,28 |
|
| 20/01/2026 |
20010025
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 009/2020 CIDADES, MAPP 4722, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO BARRA N [...]
|
EMPENHADO |
16.399,03 |
|
| 20/01/2026 |
20010024
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº019/2022CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE G [...]
|
EMPENHADO |
17.584,87 |
|
| 20/01/2026 |
20010023
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº019/2022CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
35.262,22 |
|
| 20/01/2026 |
20010022
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 019/2022 CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
27.530,94 |
|
| 20/01/2026 |
20010022
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 019/2022 CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
27.530,94 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE RECURSO NÃO APLICADO DO CONVENIO 019/CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ [...]
|
PAGO |
49,84 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSO NÃO APLICADO DO CONVENIO 019/CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ NO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
49,84 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSO NÃO APLICADO DO CONVENIO 019/CIDADES, MAPP 4725, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ NO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
49,84 |
|
| 20/01/2026 |
20010020
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010019
COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE IMPACTO DA REFORMA TRIBUTARIA NOS MUNICIPIOS E A FISCALIZAÇÃO DO IBS, E O ITBI NA PRATICA MUNICIPAL. PARA OS SERVIDORES: JOSE ITAMAR DOMINGOS BARR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010017
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMP [...]
|
EMPENHADO |
55.785,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010016
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 [...]
|
EMPENHADO |
15.417,66 |
|
| 20/01/2026 |
20010015
A AMARO F. DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010014
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
|
EMPENHADO |
31.924,98 |
|
| 20/01/2026 |
20010013
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010012
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
17.001,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.870,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX
|
EMPENHADO |
17.250,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/202 [...]
|
EMPENHADO |
52.102,32 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005.
|
EMPENHADO |
2.820,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX
|
EMPENHADO |
15.327,54 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
20.240,31 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
18.802,53 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.764,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
257.675,28 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010033
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.287,29 |
|
| 20/01/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
1.196,37 |
|
| 20/01/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
213,05 |
|
| 20/01/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
851,89 |
|
| 20/01/2026 |
02010028
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
20.039,20 |
|
| 20/01/2026 |
02010027
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DUR [...]
|
PAGO |
1.024,66 |
|
| 20/01/2026 |
02010026
ENEL-BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. [...]
|
PAGO |
3.386,64 |
|
| 20/01/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
97,50 |
|
| 20/01/2026 |
02010024
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONS [...]
|
PAGO |
42.542,16 |
|
| 20/01/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - DESTE M [...]
|
PAGO |
4.604,94 |
|
| 20/01/2026 |
02010022
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
|
PAGO |
59,56 |
|
| 20/01/2026 |
02010021
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
38.575,75 |
|
| 20/01/2026 |
02010020
ENEL-BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
25,19 |
|
