| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
13020014
EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL
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LIQUIDADO |
1.596,00 |
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| 12/03/2025 |
12030001
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA ATRAVES DO CARRO MOVEL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO APARTTIR DAS 8H AO LADO DO CENTRO DE [...]
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EMPENHADO |
5.236,00 |
|
| 12/03/2025 |
08010007
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1884 MES: [...]
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PAGO |
12.105,20 |
|
| 12/03/2025 |
06010055
PROATIVA ACADEMIA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 254.
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PAGO |
3.041,33 |
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| 12/03/2025 |
06010054
PROATIVA ACADEMIA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA.. N NF 254.
|
PAGO |
28.567,32 |
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| 12/03/2025 |
06010053
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:11894 MES:01/202 [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 12/03/2025 |
06010001
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP
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LIQUIDADO |
490,00 |
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| 12/03/2025 |
03030005
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N° NF:2401 MES:02/2025
|
PAGO |
119.512,80 |
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| 12/03/2025 |
03030005
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001.
|
LIQUIDADO |
119.512,80 |
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| 12/03/2025 |
03030001
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
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| 12/03/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
109,13 |
|
| 12/03/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
109,13 |
|
| 12/03/2025 |
03020045
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
13.900,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020044
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12115 MES:02/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020043
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12110 MES:02/202 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 12/03/2025 |
03020041
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
|
PAGO |
8.980,00 |
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| 12/03/2025 |
03020040
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
11.070,00 |
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| 12/03/2025 |
03020039
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA [...]
|
PAGO |
15.280,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020039
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA [...]
|
PAGO |
38.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020034
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
|
PAGO |
54.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1885 MES:02/2025
|
PAGO |
21,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010152
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010144
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010139
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001C [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
62,31 |
|
| 12/03/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/03/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
1,56 |
|
| 11/03/2025 |
27020006
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,80 |
|
| 11/03/2025 |
27020005
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,00 |
|
| 11/03/2025 |
27020004
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
964,14 |
|
| 11/03/2025 |
27020003
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.391,36 |
|
| 11/03/2025 |
26020007
A J DESOUZA ALMADA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, STAS E CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
1.462,65 |
|
| 11/03/2025 |
25020017
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025 E AVISO DE REPUBLICAÇÃO DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025, NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL (CE) E [...]
|
LIQUIDADO |
2.242,79 |
|
| 11/03/2025 |
24020012
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
LIQUIDADO |
1.131,20 |
|
| 11/03/2025 |
24020011
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
LIQUIDADO |
2.262,40 |
|
| 11/03/2025 |
24020010
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
|
LIQUIDADO |
848,40 |
|
| 11/03/2025 |
24020009
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
|
LIQUIDADO |
6.383,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020008
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
|
LIQUIDADO |
9.355,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020007
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
|
LIQUIDADO |
349,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020006
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
|
LIQUIDADO |
19.154,80 |
|
| 11/03/2025 |
24020005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
|
LIQUIDADO |
2.878,92 |
|
| 11/03/2025 |
24020004
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
|
LIQUIDADO |
4.015,30 |
|
| 11/03/2025 |
24020003
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
|
LIQUIDADO |
402,71 |
|
| 11/03/2025 |
24020002
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
|
LIQUIDADO |
21.181,05 |
|
| 11/03/2025 |
20020007
KARINE PEREIRA DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE IRAM REFORÇA O POLICIAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO [...]
|
PAGO |
2.535,00 |
|
| 11/03/2025 |
20020007
KARINE PEREIRA DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS A EQUIPES DE SEGURANÇAS , QUE IRAM REFORÇA O PATRULHAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO CARNAVALESCO QUE [...]
|
LIQUIDADO |
2.535,00 |
|
| 11/03/2025 |
20020002
COMUNICAÇÃO E CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DOS ANOS INICIAIS NO PROGRAMA TURMA LEGAL EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL. N° NF:320 MES:02/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010040
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12031 MES:01/2025
|
PAGO |
1.501,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010034
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12021 MES:01/2 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010031
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP
|
LIQUIDADO |
11.880,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010030
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010027
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010022
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010022
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010022
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.212,00 |
|
| 11/03/2025 |
20010021
ITANA BEZERRA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL MES:02/2025
|
PAGO |
1.324,46 |
|
| 11/03/2025 |
20010021
ITANA BEZERRA PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL MES:03/2025
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PAGO |
1.324,46 |
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| 11/03/2025 |
20010021
ITANA BEZERRA PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL
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LIQUIDADO |
1.324,46 |
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| 11/03/2025 |
20010003
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001D [...]
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LIQUIDADO |
2.005,90 |
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