| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
09030001
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AS DEPESAS COM SERVIÇOES DE PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL "COMPROMISSO [...]
|
PAGO |
4.575,96 |
|
| 10/03/2026 |
06030002
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO EM BRASÍLIA-DF, DATA DA VIAGEM IDA DIA 22 DE MARÇO [...]
|
PAGO |
1.148,10 |
|
| 10/03/2026 |
06030001
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO EM BRASÍLIA-DF, DATA DA VIAGEM IDA DIA 22 DE MARÇO RETORNO [...]
|
PAGO |
4.575,96 |
|
| 10/03/2026 |
05010096
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO
|
19 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
PGTO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA O REDIRECIONAMENTO DOS VEICULOS COLETIVOS DE GRANDE PORTE E VEICULOS ALTERNATIVOS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA ORGANIZAÇÃO E [...]
|
PAGO |
2.759,45 |
|
| 10/03/2026 |
05010096
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO
|
19 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA O REDIRECIONAMENTO DOS VEICULOS COLETIVOS DE GRANDE PORTE E VEICULOS ALTERNATIVOS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA ORGANIZAÇÃO E MELHOR FLUIDEZ DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.759,45 |
|
| 10/03/2026 |
05010091
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 0 [...]
|
PAGO |
5.170,17 |
|
| 10/03/2026 |
05010082
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PGTO. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO AGRARIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13504
|
PAGO |
1.398,71 |
|
| 10/03/2026 |
05010047
MARIA SALOMÉ DE CASTRO QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O INJETAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS 60 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE BRENHA, DISTRITO DE CANADÁ, REDENÇ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010047
MARIA SALOMÉ DE CASTRO QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O INJETAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS 60 FAMÍLIAS DA LOCALIDADE DE BRENHA, DISTRITO DE CANADÁ, REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010033
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
6.570,67 |
|
| 10/03/2026 |
05010024
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.341,41 |
|
| 10/03/2026 |
05010022
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ. COMP. 02/2026
|
PAGO |
2.996,02 |
|
| 10/03/2026 |
05010022
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº035/2022-001DL.
|
LIQUIDADO |
2.996,02 |
|
| 10/03/2026 |
05010017
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
PAGO |
8.683,72 |
|
| 10/03/2026 |
05010017
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-007.
|
LIQUIDADO |
1.398,72 |
|
| 10/03/2026 |
05010015
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CE COMP. 02/2026
|
PAGO |
5.028,12 |
|
| 10/03/2026 |
05010015
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CE. CONFORME CONTRATO Nº 020/2022-001DL.
|
LIQUIDADO |
5.028,12 |
|
| 10/03/2026 |
05010014
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010014
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
04030002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
9.067,50 |
|
| 10/03/2026 |
03030006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO A QUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMP PARA TRATOR CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 PE. N NF 500.
|
PAGO |
1.643,69 |
|
| 10/03/2026 |
02030007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EFERENTE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, MODERNIZADA ,REFORMA DE AMPLICAÇAO E EFICIÊNCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUPLICA(IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE RED [...]
|
LIQUIDADO |
61.434,87 |
|
| 10/03/2026 |
02030006
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2888
|
PAGO |
144.007,20 |
|
| 10/03/2026 |
02020041
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 10/03/2026 |
02020041
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 10/03/2026 |
02020040
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 10/03/2026 |
02020040
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 10/03/2026 |
02020019
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
176.406,48 |
|
| 10/03/2026 |
02020017
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024-001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PRO [...]
|
PAGO |
224.094,69 |
|
| 10/03/2026 |
02010121
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORI JURIDICA JUNTO [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010119
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICUO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO CAMINHONETE 4X4 - MOTORIZAÇÃO MINIMA 160 CV, CAMBIO AUTOMATICO, COM 5 MARCHAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO [...]
|
PAGO |
10.667,31 |
|
| 10/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
21,83 |
|
| 10/03/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
21,83 |
|
| 10/03/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
55,27 |
|
| 10/03/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
55,27 |
|
| 10/03/2026 |
02010105
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
7.647,09 |
|
| 10/03/2026 |
02010105
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
322,39 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃ [...]
|
PAGO |
77,62 |
|
| 10/03/2026 |
02010104
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃ [...]
|
PAGO |
691,25 |
|
| 10/03/2026 |
02010047
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO N° 014/2024 PE
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
152,01 |
|
| 10/03/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
69,30 |
|
| 10/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
738,19 |
|
| 10/03/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
3.290,54 |
|
| 10/03/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
331,94 |
|
| 10/03/2026 |
02010019
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
31.894,14 |
|
| 10/03/2026 |
02010018
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
504,42 |
|
| 10/03/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANT [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010016
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
2.421,43 |
|
| 10/03/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/03/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
151,71 |
|
| 10/03/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
1.896,24 |
|
| 10/03/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
11.410,11 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAS RELATIVOS AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIOMENTO JUDUCIAL DE COBRANÇAS DE CREDIT [...]
|
PAGO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010010
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁ [...]
|
LIQUIDADO |
177,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO N°0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇAS DE CREDITO TRA [...]
|
PAGO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010009
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,22 |
|
| 10/03/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
314,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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PAGO |
13.064,85 |
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| 10/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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PAGO |
0,54 |
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