| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
09060005
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
|
EMPENHADO |
27.238,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS E CEL. JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA PARA A COMPETITIVIDADE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E HA [...]
|
EMPENHADO |
11.600,94 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS E CEL. JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA PARA A COMPETITIVIDADE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E HA [...]
|
EMPENHADO |
11.600,94 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP.
|
EMPENHADO |
61.740,33 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
EMPENHADO |
134.474,56 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA A TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CDAXA SR DE PLACAS OCN 8695, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
862,73 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
862,73 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART SOBRE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.043,20 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS, PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS E PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADR [...]
|
LIQUIDADO |
8.043,20 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
LIQUIDADO |
8.043,20 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART SOBRE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO, DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.517,80 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS, PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS E PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADR [...]
|
LIQUIDADO |
3.517,80 |
|
| 09/06/2025 |
09050001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
LIQUIDADO |
3.517,80 |
|
| 09/06/2025 |
05050048
PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050047
NELITA DIOLANDA COSTA MOURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050046
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050045
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050044
THIAGO MORAIS NOGUEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050043
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.,
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
107,75 |
|
| 09/06/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
3,00 |
|
| 09/06/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
3,00 |
|
| 09/06/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
107,75 |
|
| 09/06/2025 |
03020011
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDEÇÃO,CE. N° NF:459
|
PAGO |
39,52 |
|
| 09/06/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02060068
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
76,14 |
|
| 09/06/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 09/06/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 09/06/2025 |
02060011
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO M BENZ AMBULÂNCIA DE PLACAS: POF 9391.
|
LIQUIDADO |
6.575,05 |
|
| 09/06/2025 |
02060007
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
406.792,62 |
|
| 09/06/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
14,49 |
|
| 09/06/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
14,49 |
|
| 09/06/2025 |
02050002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DDE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-,002
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 09/06/2025 |
02050002
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 09/06/2025 |
02050001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015P [...]
|
PAGO |
49,40 |
|
| 09/06/2025 |
02050001
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015P [...]
|
PAGO |
49,40 |
|
| 09/06/2025 |
02010120
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/06/2025 |
01050001
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 09/06/2025 |
01040071
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DI [...]
|
LIQUIDADO |
178,77 |
|
| 09/06/2025 |
01040071
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
178,77 |
|
| 09/06/2025 |
01040052
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040052
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040052
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040052
AECIO COSTA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040051
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040051
PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040051
ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040050
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040050
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040050
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040049
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040049
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040049
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040049
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040048
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040048
G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
