| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO ABONO PASEP SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
98,77 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.
|
LIQUIDADO |
98,77 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO ABONO PASEP SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO
|
LIQUIDADO |
98,77 |
|
| 14/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
98,77 |
|
| 13/01/2025 |
13010008
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 36.218-4, SOBRE RECURSOS RECEBIDOS PELA LEI PAULO GUSTAVO 195/2022, REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
180,79 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUN [...]
|
EMPENHADO |
9.603,96 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
138,57 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
EMPENHADO |
138,47 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, SOB O CONT. Nº 022.2021-003
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP
|
EMPENHADO |
10.029,96 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
1.309,58 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP
|
LIQUIDADO |
7.234,17 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
7.234,17 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
7.234,17 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
7.234,17 |
|
| 13/01/2025 |
02010146
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
17,47 |
|
| 13/01/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 13/01/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
96,67 |
|
| 13/01/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 13/01/2025 |
02010119
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
96,67 |
|
| 13/01/2025 |
02010118
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
344,97 |
|
| 13/01/2025 |
02010118
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
227,11 |
|
| 13/01/2025 |
02010118
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
344,97 |
|
| 13/01/2025 |
02010118
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
227,11 |
|
| 13/01/2025 |
02010117
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.859,91 |
|
| 13/01/2025 |
02010117
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.859,91 |
|
| 13/01/2025 |
02010110
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RED [...]
|
PAGO |
1.487,25 |
|
| 13/01/2025 |
02010110
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.487,25 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO ABONO PASEP SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO ABONO PASEP SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 13/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
139,18 |
|
| 10/01/2025 |
10010014
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010014
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010014
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
EMPENHADO |
8.418,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010013
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
15.204,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
PAGO |
17.571,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
LIQUIDADO |
17.571,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
